Aldığınız her iş burada
tek listede, tek kâğıtta

Kartın kimliği. Müşteri aradığında bu satırdan tanır, telefonu ayrıca aramanıza gerek kalmaz.

Program verir, elle değiştirilmez. Yanındaki turuncu yazı, açık hesap müşterisinde işi kimin istediğidir — kurumsal müşterinin hangi personelinin sipariş verdiğini buradan görürsünüz.

Adı birleştirmeyi söylese de iki işi birden yapar: işaretlediğiniz siparişler sayfanın üstündeki hızlı menüye toplanır, oradan hepsinin durumunu tek seferde değiştirebilir ya da hepsini tek siparişte birleştirebilirsiniz. Kaç sipariş isterseniz işaretleyin; birleştirme için en az iki tane gerekir.

«3 ürün» siparişte üç ayrı kalem olduğunu söyler. Tarih ve saat, işin ne zaman girildiğidir — teslim süresi tartışmasında dayanağınız budur.

İşin o anki aşaması kartın sağ üstünde, düğmelerin hemen solunda durur. Durum adlarını (Grafik, Baskıda, Hazır) kendi iş akışınıza göre değiştirebilirsiniz — örneğin «Grafik» yerine «Tasarım».

Satış panelinde acil işaretlenen siparişte durumun solunda çıkar; kartın gölgesi de kırmızıya döner. Üretim panosunda da öne alınır.

Siparişin tamamını gösteren pencereyi açar: ürünler, ödeme, notlar, görseller ve durum geçmişi. Düzeltme de bu pencereden yapılır — 3. adım.

Alınan siparişin üretim aşamasında doğru bir şekilde ilerlemesini sağlayan tüm bilgileri bulunduran sipariş PDF'ini üreten düğmedir. Eski bir kayıtta düğme PDF oluştur yazıyorsa, basınca kâğıt o anda hazırlanır.

Adres, vergi dairesi ve vergi numarasını isteyip faturayı muhasebe programınıza gönderir. Kayıtlı müşteride alanlar dolu gelir. Bu düğme yalnızca e-fatura entegrasyonu olan planlarda görünür.

Onay sorar, sonra siparişi tamamen kaldırır — geri alınamaz.

Pencerenin başlığı kartın aynısıdır; yanlış siparişi açtıysanız buradan anlarsınız. ✕ ya da ESC ile kapatırsınız.

Pencereyi forma çevirir; müşteriden tutara kadar her alanı değiştirebilirsiniz. Alt maket bu formu gösteriyor.

Grafik → Baskıda → Hazır → Teslim. Renkli olanlar tamamlanmış aşamalardır. Sipariş beklemedeyse çubuğun sonunda kırmızı Beklemede rozeti çıkar.

Her ürünün varyantı ve adedi alt alta yazar. Baskıya giden PDF de tam olarak bu listeyi taşır.

Kimin aldığı, ödemenin peşin mi açık hesap mı olduğu, kısmi ödemede alınan ve kalan tutar, vade tarihi ve kaç görsel yüklendiği. Müşteri «ne kadar vermiştim?» dediğinde bakacağınız yer burasıdır.

Turuncu Açıklama işi isteyen kişidir. Sipariş notu üretimin uyacağı talimattır ve PDF'e basılır. Ek açıklama ise iç yazışmadır, kâğıda çıkmaz.

Satış sırasında eklenen dosyalar. Operatör neyi basacağını buradan ve PDF'ten görür — «hangi dosyaydı bu?» sorusu ortadan kalkar.

İşi bir kişi isteyip faturayı/borcu başka firma üstleniyorsa kullanılır. Borç satırları hedef müşteriye taşınır, sipariş ve PDF yeniden düzenlenir. Yalnızca açık hesap ve kısmi ödemeli siparişlerde çıkar.

Her durum değişikliğini kimin, ne zaman yaptığını gösterir. Gecikme tartışmasında işin nerede beklediğini buradan ispatlarsınız.

Satışta yanlış girilen her şey buradan düzelir. Telefonu değiştirirseniz üretim panosundan gidecek bilgilendirme SMS'i de yeni numaraya gider.

Siparişi sonradan Acil yapabilir, aşamasını elle değiştirebilirsiniz. Her değişiklik durum geçmişine adınızla yazılır.

Malzeme Eksiği, Makine Arızası, Müşteri Onayı Bekleniyor ya da Diğer. Yanına kısa bir not düşün — iş neden durdu, ekip ve siz sonradan görürsünüz.

KDV hariç ve KDV dahil toplamı elle düzeltebilirsiniz. Müşteriyle sonradan anlaşılan indirim böyle işlenir; kaydedince muhasebeye de bu rakam gider.

Açık hesaba yazılan iş tahsil edildiyse Ödemesi alındı'ya çevirirsiniz; müşterinin cari borcu buna göre düzelir.

Kaporayı yazın, kalan kendiliğinden hesaplanır ve sipariş PDF'ine basılır. Teslim eden kişi ne kadar tahsil edeceğini kâğıttan okur.

Üstteki sipariş notu PDF'e büyük puntoyla basılır; alttaki ek açıklama yalnızca ekranda kalır.

Müşteri dosyayı sipariş verdikten sonra gönderdiyse buradan yüklersiniz. Yanındaki rakam o görselden kaç adet basılacağıdır.

Tek düğme hem kaydeder hem sipariş kâğıdını baştan hazırlar. Eski PDF'i yazdırmış olma riski kalmaz — değişiklikten sonra kâğıdı yeniden alın.

Yönetim ekranından yüklediğiniz logo her sipariş kâğıdının başına basılır. Yüklemediyseniz yerine BASKI SİPARİŞİ yazar.

İşin ne zaman ve kim tarafından girildiği. Sorun çıktığında kâğıda bakmak yeterlidir.

Kâğıtta en hızlı okunan yer. Müşteri telefonda bu numarayı söyleyince siparişi aramadan bulursunuz.

Siparişi veren kişinin adı ve telefonu. Teslimatta kâğıda bakan kişi kimi arayacağını, gerekirse kimi arayıp haber vereceğini buradan görür.

Kurumsal müşterinin hangi personelinin sipariş verdiğini gösterir. Teslimde «Merve Hanım'ın işi» diye sorulunca kâğıtta yazıyor olur.

Sıra numarası, ürün adı, varyantı ve kırmızı büyük punto adet. Adedin kırmızı ve büyük olması bilinçlidir: baskı sayısı yanlış okunmasın diye.

Metrekareyle satılan işlerde her ölçü ayrı satır olarak basılır. Mor renkli Ek İşlem ise selefon kaplama, kırım, kuşgözü gibi ilave işçiliklerdir — operatör ne yapacağını buradan görür.

Her ürünün kendi görseli karşısında durur. Bir üründe birden çok dosya varsa alan ikiye ya da dörde bölünerek hepsi basılır. Sipariş 3 üründen fazlaysa kâğıt ikinci sayfaya taşar; üstünde SİPARİŞ DEVAMI yazar.

KDV hariç ve dahil toplam, alınan ve kalan tutar. Peşin ödemede kalan 0.00 görünür; açık hesapta bu alanda kırmızı AÇIK HESABA YAZILDI yazar. Teslim eden kişi ne tahsil edeceğini kâğıttan okur.

Satışta yazdığınız not kâğıdın altına büyük puntoyla basılır — üretimin uyacağı talimat budur. Not uzadıkça yazı boyu kendiliğinden küçülür, hepsi sayfaya sığar. Not girilmediyse yalnızca Sipariş Notu: - yazar.